Возврат поставщику
Если нужно вернуть поставщику товар, который уже был принят на склад и оплачен, необходимо оформить документ «Возврат поставщику». Это может произойти, например, если товар оказался бракованным.
Чтобы оформить возврат поставщику, необходимо:
- Перейти в раздел «Склад → Возвраты поставщику».
- Нажать кнопку «Создать».
- Указать:
- поставщика, которому возвращается товар;
- склад, с которого возвращается товар.
- Добавить нужные товары. В документ подтянутся закупочные цены из соответствующего поступления.
- Нажать «Создать» — откроется окно оплаты от “Поставщика”.
Что означает окно оплаты в документе “Возврат поставщику”
Окно оплаты, которое появляется в момент создания возврата поставщику, не означает, что нужно что-то оплатить. Это окно используется, если поставщик вернул вам деньги за товар, и вы хотите отразить этот приход в системе.
Например, поставщик вернул 600 ₽ наличными за товар, который мы ему вернули.
В таком случае необходимо:
- Выбрать кассу, на которую поступят деньги от поставщика
- Выбрать способ оплаты — например, «Наличные».
- Нажать кнопку «Оплатить».
Если поставщик не вернул деньги, в окне оплаты можно выбрать “Без оплаты”.
После этого:
- будет создана входящая транзакция на указанную сумму (приход денег);
- в разделе «Финансы → Транзакции» появится строка с типом «Поступление» и статьёй «Возврат товара поставщику»;
- товар спишется со склада.