Возврат поставщику

Если нужно вернуть поставщику товар, который уже был принят на склад и оплачен, необходимо оформить документ «Возврат поставщику». Это может произойти, например, если товар оказался бракованным.

Чтобы оформить возврат поставщику, необходимо:

Перейти в раздел «Склад → Возвраты поставщику».

Нажать кнопку «Создать».

Указать:

поставщика, которому возвращается товар;

склад, с которого возвращается товар.

Добавить нужные товары. В документ подтянутся закупочные цены из соответствующего поступления.

Нажать «Создать» — откроется окно оплаты от “Поставщика”.

Создаем документ "Возврат поставщику"

Принимаем оплату от поставщика

Что означает окно оплаты в документе “Возврат поставщику”

Окно оплаты, которое появляется в момент создания возврата поставщику, не означает, что нужно что-то оплатить. Это окно используется, если поставщик вернул вам деньги за товар, и вы хотите отразить этот приход в системе.

Например, поставщик вернул 600 ₽ наличными за товар, который мы ему вернули.

В таком случае необходимо:

Выбрать кассу, на которую поступят деньги от поставщика

Выбрать способ оплаты — например, «Наличные».

Нажать кнопку «Оплатить».

Если поставщик не вернул деньги, в окне оплаты можно выбрать “Без оплаты”.

После этого:

будет создана входящая транзакция на указанную сумму (приход денег);

в разделе «Финансы → Транзакции» появится строка с типом «Поступление» и статьёй «Возврат товара поставщику»;

товар спишется со склада.

Проверяем поступление средств от поставщика